问答-最新的-第56页

老师好！有个问题想请教，4月份开了一张不含税金额为198019.8元，税率减按1%的红字发票，冲减3月份多开的发票；按照

xie1234567890 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，网上了解到跨境付款超过5万美元要在税所做税务备案，请问这个5万美元是指代扣代缴税款扣除后的实际支付金额吗？还是

雨 7天前提问李书义 7天前回复

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老师好，我有两个问题想咨询下，1.我们公司有几笔美元远期结售汇业务，实际交割的时候如何做分录；2.如果汇率高于当时银行汇

竹苑 7天前提问竹苑 7天前回复

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@名师团孙立华3091 老师您好，我们是小规模建筑劳务公司，这个月季报我在4月份红冲了，20万元，负的-

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，税务专管员打电话说我们2021年的企业所得税多预缴了28元，让我们退税，还要带上21的账本查账；如果我们不想退的话

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，能不能发我一份代付款证明两方签的那种。

cch 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，变电所增容变电工程款项要不要缴纳房产税?

cch 7天前提问李书义 7天前回复

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老师:怎么获取课件电子版

雷中素 7天前提问雷中素 7天前回复

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老师，建筑业按照完工百分比比法确认的收入高于开票金额，增值税按照完工百分比法确认收入缴纳还是开票金额缴纳呢

张晶 7天前提问李书义 7天前回复

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7月6日已付款，课程9号还未开通，怎么回事，

ml123 7天前提问

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小规模纳税人企业所得税A200000表申报13栏减免所得税额灰色不可用对应A20130减免所得税额表找不到

风中的云雁秋 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我们是小规模纳税人，当月在税务局代开了两张专票给客户，我们当月缴了税费51元，缴的这51元会计分录怎么写呀？

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，股东借款给母公司100万，母公司又借款给A子公司30万，母公司又借款给B子公司20万，那么股东借款转为实收资本，2

储蓄罐 7天前提问李书义 7天前回复

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如果完工百分比法确定的收入高于给甲方的开票金额，如何处理

张晶 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，如果是代开的普票，只盖了税务机关代开发票专用章，没有对方的发票专用章，我们可以收发票吗？

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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你好，学习课程中合并报表公式表格从哪里下载

迎君 7天前提问李书义 7天前回复

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建筑业收入按照完工百分比法确认收入，但是业主并不按照我们确认的收入让我们开票，也就是项目收入和开票金额所在的工程结算科目

张晶 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我已经购买了课程，怎么不能听课啊？

彬彬有礼 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，我们是小规模建筑劳务公司，请问去年的所得税汇算清缴，我调增8万多补缴所得税款900多，这8万多我怎么办？怎么做

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，公司的汽车，转到了私人名下，但是还属于公司的汽车，现在汽车要交保险，产生了保险费是以个人的名义，那这个保险费可以以

虎妈 7天前提问李书义 7天前回复

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老师你好，我想咨询一下公司仓库领料单的一个领料流程是怎样的，工人到仓库领料要不要领导审批签字，这样做有什么好处。如果不签

虎妈 7天前提问虎妈 7天前回复

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老师，

霸王别姬 7天前提问李书义 7天前回复

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我听方源老师的建筑课程，讲到挂靠，说最好设一个一般户来核算挂靠项目，我想问一下，如果我是被挂靠方，需要进项发票，对方给我

雪人 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，工资每月不能如实发放，包括跨年也不能发放，是在应付职工薪酬科目挂账？还是从应付职工薪酬科目转到其他应付款挂账到员工

储蓄罐 7天前提问李书义 7天前回复

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老师好，问一下，我们一般纳税人，收到的发票内容是福利品，进项税额不能抵扣，我应该认证之后进项税额转出呢？还是不认证不

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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