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じ紫ヾ藤じ

发表于 7天前类别：会计实操

阅读39/ 回复2

李老师，你好！今年第一季度原会计外账，暂估了一笔费用，贷方是现金支付。但是这笔费用其实是没有发生的，也不会发生的。我现在能用红字冲掉吗？红字冲掉的话现金又增加了。不冲掉的话也是没有发票来的，现金支付也不是真的。现在怎么办？很红字冲掉这笔账啊

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如果当初你的暂估实际没有发生，以后也不会发生了，那就应该冲回。看看贷方情况——①既然没有发生说明当初的贷：现金引发了现金并没有减少，余额虚增了，应该冲回；也就是应该借：现金 5000（假设金额为5000元，下同），冲回后正好对上帐了，是正确的，不知道你是什么原因如此困难。借：现金 5000 借：费用-5000②如果真的当初付出现金给了某个供货商，因为没有发生，那对方也应该退回现金，那就借：现金 5000 借：费用 -5000

2019-09-05 03:43:54 只看该作者

じ紫ヾ藤じ视频课程 8 即将直播 2

好的，非常感谢老师！

2019-09-06 15:30:35 只看该作者

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