老师好请问：无票收入的问题问题一，无票收入在电子税务局怎么申报？问题二，假如我勾选进项税是15万，销项税13.5-问答

小方（一茗）

发表于 7天前类别：会计实操

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老师好请问：无票收入的问题问题一，无票收入在电子税务局怎么申报？问题二，假如我勾选进项税是15万，销项税13.5万，无票收入1.6万，申报实缴税0.1万吗？问题是三，无票收入1.6万在下个月补开发票1.6万，怎么申报？怎么做账务处理？

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例如：一般纳税人A企业从事批发零售业，2023年9月取得增值税专用发票销售额40万元、未开具发票销售额10万元，均适用13%税率。那么A企业在申报所属期2023年9月的增值税时，未开票收入可直接通过增值税申报表附表（一）“未开具发票”栏申报。如果问题过多请您单独提问。

2023-12-31 23:13:06 只看该作者

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