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hjh001

发表于 7天前类别：出口退税

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老师你好，我们公司是6月份出口的，我的出口发票是7月份开的，那我在出口退税系统里的申报所属期应该是那个月呀，我在8月份申报期内申报增值税，但是不申报退税，是不是就是只填写增值税附表一，附表二的进项税转出不用填写。

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你好，我认为你开具发票后，也就是在7月份就应该确认收入并在8月份申报. ①如果你们是外贸出口企业符合免税不退税的：在纳税申报表表一下端免税区填报免税收入；进项税额不抵扣或抵扣后马上转出。符合征税不退税的：在纳税申报表表一填报征税收入；进项税额可以抵扣。 ②如果你们是生产出口企业符合免税不退税的：在纳税申报表表一下端免税区填报免税收入；进项税额不抵扣或按比例转出进项税额。符合征税不退税的：在纳税申报表表一填报征税收入；进项税额可以抵扣。

2019-08-18 11:29:49 只看该作者

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