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老师,你的意思是, 计提时, 借:工程施工——合同成本——人工费(文化项目) 10500
霸王别姬
发表于 7天前 类别: 会计实操
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老师,你的意思是, 计提时, 借:工程施工——合同成本——人工费(文化项目) 10500 贷:应付职工薪酬——工资 10500 支付时, 借:应付职工薪酬——工资 10500 贷:银行存款——农业银行 3500 银行存款——农业银行 3500 银行存款——农业银行 3500
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李书义
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正确。应付职工薪金科目借方只是起到归集工资薪金的作用,没有必要按照个人建立明细账户和体现其明细工资信息,而贷方转出时候也只是按照工资明细表分门别类的计入成本、费用科目。所以其借方贷方均无需按照个人建立二级科目。
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2022-06-17 15:42:40
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