可以的。你将分录列出来我看看。

可以的。你将分录列出来我看看。

1.缴纳3月份公积金 借：管理费用-公积金 销售费用-公积金 其他应收款-公积金 贷：银行存款 2、本月抵扣金税盘时 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用 3,、期末结转增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 4、计提附加税 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税、教育费附加、地方教育费附加 5、我们公司是咨询公司。所以咨询费为我们的主营业务成本。现在有一笔我需要付款给个人的咨询费，我这边代扣了他的个税，这笔税款需要到下个月才会申报扣款。我目前的账务处理是这样的： 付咨询费时 借：应付账款 贷：银行存款 应交税费-代扣代交所得税（此处是否可以写成个税？） 关于期末计提的时候，目前我只计提了工资，社保，公积金，税款这些。请问还要什么地方遗漏了吗？ 4、

你好，你写的分录完全正确。关于摊销问题，计提有何遗漏问题，你再看看有没有无形资产摊销、低值易耗品摊销、长期费用摊销、固定资产折旧等等有无漏掉的。