老师，我当时计提了一个费用，借：销售费用-超市合同约定比例费用-**公司 600 贷：应付账款-超市-问答

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瑜

发表于 7天前类别：会计实操

阅读114/ 回复3

老师，我当时计提了一个费用，借：销售费用-超市合同约定比例费用-**公司 600 贷：应付账款-超市费用-**公司 600 当时费用是用应付账款扣费的，这个费用的金额也开到应付账款里，然后再做一个分录，借：应收账款-**公司 -600 贷；应付账款-**公司 -600 应为一直没有收到对方发票次月我又做了一个对冲分录借：应收账款-**公司 600 贷：应付账款-**公司 600 然后再做一张上月的分录 3个月后收到他们开的增值税专票，，收到这张发票怎么做分录合适

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李书义视频课程 8 即将直播 2

你可以冲掉第一个分录，然后以正式发票做一张正式的费用分录。也就是第一个分录类似于暂估。

2020-09-09 09:43:28 只看该作者