问答-最新的-第86页

1 老师我们是一般纳税人企业 2021年开据的一张专票9万多对方没有抵扣进项 2022年1月退回我公司我们准备冲

朱莉 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我们是小规模纳税人，因一次性卖自己使用过的办公设备和用品开了3%的普票，我填写在了简易计税栏目里，报税系统自动带出

逍遥紫薇 7天前提问燕子 7天前回复

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老师我们是一般纳税人企业 2021年开据的一张专票9万多对方没有抵扣进项 2022年1月退回我公司我们准备冲红

朱莉 7天前提问李书义 7天前回复

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没有用完的职工教育经费可以转到下一年吗？还是要冲销？

高珏 7天前提问李书义 7天前回复

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编制现金流量表年报时，本年累计金额，上年金额，这两个数的期末现金余额是相等的吗？

wx-1641876473 7天前提问 wx-1641876473 7天前回复

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老师你好！申报增值税报表，我出口收入没有开具发票，确认收入是否在附表一免税这栏填还是免抵退税栏填呢

乐观 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，记帐凭证后必须附报销单吗？报销单有什么要求呢？

静 7天前提问静 7天前回复

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老师您好加速折旧的固定资产，清理后，加速折旧应如何填报。假若2020年1月购入10万元的固定资产加速折旧了，202

一二课堂QQ 7天前提问李书义 7天前回复

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老师提取法定盈余公积怎样取数是先结转利润后根据利润分配 ➖未分配利润的数字的白分之10还是净利润的百分之10

朱莉 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好个人独资企业提取的法定盈余公积可以转增实收资本吗

一二课堂QQ 7天前提问李书义 7天前回复

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学费599元的发票能开一下?

Marrie 7天前提问

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老师好！cif报关时的海运费是预估的，和实际支付时有差距，编制凭证时这两者就有了差额，往来账就总是平不了，这种情况怎么处

竹苑 7天前提问李书义 7天前回复

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老师好！我们在2021年12月前预付给对方一批货款，发票也于当月开具给我们，但是货物还在生产没给我们发货，那这个发票我一

竹苑 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，请教一下，第一季度交了企业所得税，但后三季度一直亏损，那汇算时多交的企业所得税好退吗？税局是否会查账？谢谢！

吴春梅 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，我想问一下物业公司购买的梯控卡如何走账计入什么科目？

wuzixueyuan304 7天前提问李书义 7天前回复

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老师你好！收到信用证会计分录是不是这样借应收票据一芙睿公司信用证贷应收帐款一芙睿公司，对吗？

乐观 7天前提问李书义 7天前回复

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年底计提的所得税小于季度预缴的所得税，怎么做帐务处理？

鸿鸢 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，请问关于发票的收款账户信息有什么法律规定吗？开发票时修改账户的话需要去税局登记吗？有一定要开成基本户的规定吗？

雨 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，请问开发票的时间有什么规定吗？收货当月开和收货次月开都可以吗？是根据自己公司需要决定吗？

雨 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，请教一下，10月份公益性捐款25万当时我做的是营业外支出，年底了我要怎样做调整吗？分录怎么写？

香香 7天前提问李书义 7天前回复

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21年的账研发费用超过了收入的15%可以嘛

尹会计··代理记账··税收筹划 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我们是小规模纳税人，其他公司给我们开的发票，我们弄丢了，没有纸发票做账，这个要怎么办呢？

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，请问应交增值税对应的附加税有减免的情况，那么减免部分的附加税需要计提吗？如果不计提就不用做分录了是吗？如果要计

逍遥紫薇 7天前提问李书义 7天前回复

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现在是2022年了，有没有最新的政策解读啊

hetingchao218 7天前提问李书义 7天前回复

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方老师，我听了你的全盘课程以及各种纳税申报，还有企业所得税的核算和申报，讲的特别好，我有一个不理解的是现在2022年企

小段 7天前提问

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