问答-最新的-第85页

老师，公司是小规模纳税人，按季申报，但会计做完2021年10月-12月账后，2022年1月才发现还有2021年10月份的

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，小规模纳税人要怎么知道自已当月的进项票一共是多少份，因为不能抵扣，不能登录增值税勾选认证平台。

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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你好老师，房地产开发企业综合税负率是多少

睿莹妈 7天前提问李书义 7天前回复

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老师怎么确认起征点和免征额呢

青青子衿 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，您好，请问一下，现在的固定资产增值税进项票，已经改为一次性全额抵扣了？第二个问题：买房过户的时候，购买方交

李青 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，请问一下企业收到的增值税专用发票已入成本但未认证抵扣，过了好几个月销售方说开错了要收回开红字，像这种情况如果要

来自星星 7天前提问李书义 7天前回复

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请问老师：新收入准则下，建筑企业核算怎么变化？

Hacz680321 7天前提问李书义 7天前回复

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请问老师：建筑企业假如已在外地预缴了增值税，回到机构所在地纳税申报时，需要填写增值税预缴申报表吗？

Hacz680321 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，苗木生产合作社(小规模纳税人)开具的零税率发票能计算进项税抵扣吗，怎么计算？谢谢

栀子 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，出口货物采购时只有普票且尚未拿到发票，那么增值税申报时怎么填报？是先缴纳相应的税款吗？等拿到了发票之后申请出口

逍遥紫薇 7天前提问李书义 7天前回复

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怎样审核发票是否合规？

鸿鸢 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，请问除了个税手续费可以申报退费，其他境外付款手续费也能申报退费么？电子税局查不到相关操作界面，是去税务大厅办理

雨 7天前提问李书义 7天前回复

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老师你好，我们企业是出口企业，我是申报出口退税的，想问下，普票用申报退税码？是不是结转成本就可以了？是走免税收入？还是转

苏小静子 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，请教一下，同一地区的总分机构企业所得税账务要怎么处理，纳税申报怎么申报，谢谢！

吴春梅 7天前提问李书义 7天前回复

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老师：请问，盈利后计提法定公基等分配比例是多少？

高珏 7天前提问李书义 7天前回复

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老师好，我代账的一家建筑行业小规模企业，这家单位临时工比较多，年初时有一百三十多万的临时工费用，在公司账户支出，当时我就

红太狼 7天前提问李书义 7天前回复

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工会经费计提基数扣除员工的三险吗？

鸿鸢 7天前提问李书义 7天前回复

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咱们的课程没有2022年最新的课程么

阳光绚丽之芊芊天使 7天前提问

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老师，麻烦您了，企业营利了，可以不提盈余公积吗？提与不提有区别吗？

nhy_123456 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，小规模纳税人新建帐时跨年发票可以入账吗？收到法人的钱入借款还是实收资本？股东只有法人一个的有限公

静 7天前提问静 7天前回复

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老师您好，假如张三承包工程的经营所得在税务局代开发票已缴纳增值税、附加税以及个人所得税，在年后个人所得税汇算清缴时

静 7天前提问李书义 7天前回复

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您好！请问自然人在邮政代开的材料发票，接收发票的企业需要代扣代缴个人所得税吗？

栀子 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好!请问出口时客户自己指定了货代，到工厂取货，报关时用的EXWork价可以吗？不行的话怎么换算成FOB价？EXWo

逍遥紫薇 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，您好！请问出口小件货物走的是快递，我们自己是一般纳税人，由于我们在国内向小规模采购，对方只开给我们普票，该货物本身

逍遥紫薇 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我们公司要对外投资但钱不够，可以向股东以外的人借款吗，

来自星星 7天前提问李书义 7天前回复

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