问答-最新的-第65页

老师好！注册资本10万元，如果投资200万元，占实收资本2%，溢价部分计入资本公积时就要缴纳个人所得税吗？合伙企业和公司

云 7天前提问李书义 7天前回复

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老师好，我是小白，年度财务报表根据什么数据填报？直接用4季度资产负债表吗？

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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求助一下，小规模建筑劳务公司，企业所得税年报清缴填补明白了，去年4月份成立，去年三个季度所得税报表与账套相符，年报出现退

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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老师早上好！我们是光电行业电子器件制造，19年6月份开始我们进的材料加工器件卖出去了，之前每月把材料直接转进主营业务成本

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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2021年的年终奖，我们企业在今年3月份申报并发放，这个年终奖可以在2021年所得税汇算税前列支吗？

杨文胜 7天前提问李书义 7天前回复

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你好老师，我们有个分公司是独立核算的，总公司和分公司的季度所得税如何申报，年终汇算所得税时该怎样在电子税务局上申报。我的

曾道明 7天前提问李书义 7天前回复

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请问老师，我们公司2019年开始营业，今年5月16日税务局才给我们核定印花税种的，让我补交19年到现在的印花税及滞纳金怎

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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老师我们食堂和宿舍的电费是按照商业价格缴费的，开的专票，进项税额能扣除吗？

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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2021年的年终奖，我们在2022年3月发申报并发放，2022年企业所得税汇算可以作为费用税前列支吗？

杨文胜 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，收到员工借款的话，用收据入账可以吗？

nhy_123456 7天前提问李书义 7天前回复

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老师请教个问题比较着急，我们和供应商签订了6万的购货合同，准备支付6万承兑给他们，但是他们让我们帮他们贴现，贴现利息他们

虎妈 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，股东以每月500元将车租给公司，按年一次性支付用交增值税和个人所得税吗？

储蓄罐 7天前提问李书义 7天前回复

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金蝶软件年度结转后，如果发现错误，如何反年度结转？

岁月如金 7天前提问李书义 7天前回复

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老师晚上好，我们每月给车间工人雇佣的班车费开的专票需要进项税转出吗？不能抵扣吗？对方开票摘要是（运输服务费*

小方 7天前提问李书义 7天前回复

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交了599元，怎么没课呀

琴弦丝竹 7天前提问

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老师，我们是一家商贸总公司，想直接进一批耗材给子公司，总公司不想开发票给子公司，子公司卖完耗材后通过什么科目或渠道把款给

雪儿 7天前提问李书义 7天前回复

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老师您好，请问出口货物检收时发现不良品被退货的情况怎么处理发票？可以开负数发票处理吗？销项发票金额是一定要和报关单金额一

雨 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，请问我们收到一笔政府拔款，没有文件，可以计入不征税收入吗，支出时可以税前扣除吗

Ray 7天前提问李书义 7天前回复

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研发支出-费用化支出，月末结转到管理费用-研发支出。研发支出-资本化支出月末余额不结转，等到结转无形资产时，在一次结

王姐 7天前提问李书义 7天前回复

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老师我想问一下有没有制造业成本核算的流程可以发我一份吗1012321563@qq.com这是我的邮箱，

虎妈 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，请教一下，公司不发现金工资，员工因个人卡被冻结，把钱转到同公司人卡号上，两人写授权书签字可以吗？税法可以吗？

储蓄罐 7天前提问李书义 7天前回复

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在电子税务局上代开的发票，要怎么作废呀？老师，一定要去大厅作废吗？可以在电子税务局上面作废不？

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，我们开的发票上章遭盖错了，盖成公章了，这样要怎么办呢？能不能在再旁边加章发票专用章，还是发票要遭作废哦？

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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金蝶标准版在哪里反过账

黎海萍 7天前提问李书义 7天前回复

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老师，请问1、收到某区商贸企业稳增长扶持资金；2、收到2019年度现代服务业高质量发展扶持资金。这两笔营业外收入属不

琳琳崔崔 7天前提问李书义 7天前回复

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