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老师好，我们不想交季度所得税，我当季预提一些成本，下季度初红冲，可以吗？
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，小规模纳税人，我2季度开票开多了36万，4季度红冲36万，开票114000元，报税系统显示负的-246000
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问我报季度所得税报表，按照利润表成本比收入少，显示盈利，显示产生所得税1251元，实际我们利润表是亏损的，这情况
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，季度所得税收入减掉成本是盈利，减掉期间费用就是亏损了，预缴税款，退税的时候税管员就要查账，不想预缴税款怎么填
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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小规模开具的免税的普通发票如何做账务处理，分录是不是借银行存款，贷主营业务收入。需要计算增值税然后再转营业外收入吗？
guoguo 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，科技公司，主要安装监控，网络，技术服务一类的，印花税选择哪个项目缴税呀？
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，我们21年5月份成立公司，有12人是固定工每月报了个税，41人是季节性临时工在21年12月份一起补报了5-1
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，21年有85000元工资在22年5月份做了纳税调增，补交了企业所得税款，这85000元工资怎么分录？借方什么
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好 目前这个系统没有专利软著之类的，达到无形资产的条件都是可以满足，这种情况可以计无形资产吗？（如果入无形资产都需
无别 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，我们管理员11人开工资，车间雇的全是朝鲜工人，每月算作加工费支付，不可能给朝鲜工人报个税，！填报季度所得税报
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好！请教一下，看到之前老会计这么做分录不懂什么意思？ 计提运输时: 1、借:合同履约成本
燕子 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好 （上个问题）因为我们的软件系统分4个阶段（其实是一个系统的4个模块），是每个阶段计一个无形资产，还是到最终研发
无别 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好 因为我们的软件系统分4个阶段（其实是一个系统的4个模块），是每个阶段计一个无形资产，还是到最终研发完成统一计一
无别 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问：21年残疾人保障金的事情 21年5月份成立，5月份申报3人，6-11月份申6每月申报12人，12月份申报5
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，我们21年每季度申报表，职工人数是当月实际人数，21年4季度申报55人，显示平均人数17人，我报残疾人保障金
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，去年我们每月平均人数：11000元/每人月工资，17人/每月/ 交残疾人保障金吗？月平均人数没超过30人呀
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，2022年7月份发现，2021年收入少记了20万，补交了所得税，少记的20万怎么做分录？
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，临时工也报残疾人保障金吗？
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师，我是包工头，要到税务局代开发票，税是怎么收的，工人的个税怎么办，比如我要代开10万的发票，甲方给我支付10万后，给
霸王别姬 7天前 提问 李书义 7天前回复
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你好 我们公司第三季度申报了固定资产加速折旧表 现在第四季度 那上面的账载折旧/摊销金额那块要根据实际账载折旧修改吗？还
秋水无痕 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好！我们公司过年想给一个投资人发几百万的年终奖，但是他又不是公司的股东，只是私下借钱给公司经营的，平时他也在公司上班
竹苑 7天前 提问 李书义 7天前回复
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静心 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师，您好！请问餐饮业折扣抹零怎么做户处理
vivixiong 7天前 提问 李书义 7天前回复
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vivixiong 7天前 提问 vivixiong 7天前回复
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