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老师好请问，我21年4季度和22年1季度及2季度所得税报表报错了我什么时间更正申报合适呢？我怕税务局查账呀！
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问21年4季度季度所得税申报少报了400多万成本！我什么时间更正申报合适？避免税务局查
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问21年4季度所得税少报400多万成本，我怎么处理好呢？更正申报还是调整账套，怎么调整呢
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师新年快乐！生产企业请问结转成本需要附件吗？我这边根据上级财务领导指挥，让本月亏损成本多转一些，让做盈利就少转一些成本
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师过年好！请问如果个体户给工人发工资不办社保可以吗?他们都是享受农保的。应该签劳动合同还是劳务合同?如果签劳务合同，工
云 7天前 提问 李书义 7天前回复
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公司收到违约金，用开票吗？
鸿鸢 7天前 提问 李书义 7天前回复
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我们是一般纳税人公司，对方是小规模，今年1月份收到3%的专票，可以按3%抵吗？对方肯定是按1%交税的
黄丽丽 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师，问下，我家外贸出口企业，应收账款，贷方一直延续下来不到300多万RMB, 估计是以前没有报收入，直接收款了，像帐上
苏小静子 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好！我是个人独资企业，所缴纳的经营个税可以计入费用吧。谢谢！
云 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师问下民非企业计提企业所得税是在当季申报期内计提？还是在申报期后的次月补计提？由于民非企业所得税费用归属其它费用，它所
润立 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，2022年10月份成立公司，财务费用只有165.11元利息收入，报表显示负数.165.11元，财务报表利润表
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，年度财务报表，就是我4季度12月份的资产负债表和利润表数据吗？
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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工业会计和商业会计实操课程能提供老师说的金碟记帐软件安装包和会计凭证打印模板工具吗
吴天 7天前 提问
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老板的部分个人消费，比如说衣鞋、手表之类的费用，可以入公司账上吗,如果可以入，应该记入什么科目。
guoguo 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好，我现在要求助的问题是， 19年至21年每年汇算清缴都有调增，因为不可能有发票的，但是一直亏损没有缴纳企业所得税
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，我们有一些费用没有发票，当时都付款结清了，所得税汇算清缴的时候做了纳税调增，但是还是亏损没有缴纳企业所得税，
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，所得税汇算，没有发票的做了调增，比如调增房租费6000元，怎么做分录？19年-21年的没做账务处理现在怎么补
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，所得税汇算的时候没有收到发票做了纳税调增，还是亏损没有交企业所得税！19年-21年都有调增，当时都是亏损调增
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，我们公司只交买卖合同印花税了！一直亏损，没有资本公积，实收资本也没有到位，这情况需要报营业账簿或其他印花税吗
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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请问老师，期末未分配利润数据过大，如何处理？分录如何做？
vivixiong 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师您好，我们公司有员工离职，但社保因审批未通过继续缴纳，代缴的社保如何做账务处理，会计分录如何做？工资表中又如何体现？
加油呀 7天前 提问 李书义 7天前回复
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方源老师讲的房地产企业的课有没有课件发一下
程赛赛 7天前 提问 程赛赛 7天前回复
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老师好，我们不想交季度所得税，我当季预提一些成本，下季度初红冲，可以吗？
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问，小规模纳税人，我2季度开票开多了36万，4季度红冲36万，开票114000元，报税系统显示负的-246000
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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老师好请问我报季度所得税报表，按照利润表成本比收入少，显示盈利，显示产生所得税1251元，实际我们利润表是亏损的，这情况
小方（一茗） 7天前 提问 李书义 7天前回复
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