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霸王别姬

发表于 7天前类别：会计实操

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老师，我请教个问题我们公司挂靠到一个叫平宁的公司，甲方给平宁进了一笔款，当时我们公司没有给平宁开票，而是找了一个叫华投（小规模）的公司给平宁开了43万的劳务费，我公司给华投公司提供工人工资表让把这43万发工资，华投公司给我们扣了增值税4257.43，附加税510.89，印花税258，企业所得税（430000*2%=8600），我想问的是我们提供了工人工资表，他还扣企业所得税8600合理不

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李书义视频课程 8 即将直播 2

这里有个问题，华投给你们开了43万元劳务费发票，华投公司虽然确认了收入43万元（假设不考虑税的问题），你们做了工资表43万元，好像对方所得税负担为0，从而不应当让你们支付企业所得税了，但是华投公司如果收益率为0或负数，就会变为税务关注的重点，面临稽查风险，所以对方是为了，保证一定比例收益率，才能让税务感到正常业务。

2022-08-19 11:45:09 只看该作者

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