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老师，以前年度进项税额转出也直接在本月填报吗？比如20年和21年有一些进项税额需要转出！我怎么在电子税务局里申报？在本月
小方
发表于 7天前 类别： 会计实操
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老师，以前年度进项税额转出也直接在本月填报吗？比如20年和21年有一些进项税额需要转出！我怎么在电子税务局里申报？在本月一次性填报吗
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李书义
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可以在本月一并转出，会计分录如下—— 以前年度进项税额作进项税额转出: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 有关所得税 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 交滞纳金 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 结转利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 明细结转 借:应交税费-增值税检查调整 贷:应交税费-未交增值税
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2022-05-18 16:03:35
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