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老师您好!当我收到一张增值税专用发票时,我要怎么操作?
乐呵呵
发表于 7天前 类别: 纳税申报
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老师您好!当我收到一张增值税专用发票时,我要怎么操作?
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李书义
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如果你们是小规模纳税人—— 直接用发票联和抵扣联做账并附在凭证后面,以含税金额(也就是价税合计金额),, 借:成本费用(库存商品) 贷:银行存款(应付账款)
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2022-03-26 12:01:11
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乐呵呵
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老师这家是一般纳税人
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2022-03-28 15:06:03
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乐呵呵
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我想问的是,在税务系统的操作,凭证借:成本费用 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 应交税费-应交增值税(进项税)若是应交税费-待认证进项税额呢?在税务系统要如何操作?谢谢!
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2022-03-28 15:10:58
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李书义
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当期取得发票未认证,则分录如下: 借:库存商品或原材料 应交税费 — 待认证进项税额 贷:应付账款等科目 待认证后编制如下凭证,也即是可以抵扣了 借:应交税费 — 应交增值税-进项税额 贷:应交税费— 待认证进项税额。 应交税费-待认证进项税额只是账务编制就可以了,申报系统不用操作。
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2022-03-28 15:17:13
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乐呵呵
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航天,每月月初清卡,4月份要申报第一季度增值税了,要如何申报,插入税控盘,后呢?
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2022-03-28 16:00:52
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我也说一句
乐呵呵
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好的
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2022-03-29 10:22:21
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