我用的是金蝶迷你版财务软件，请问老师，当月结账已经完成，可资产负债表借贷方不平，应该怎样操作？-问答

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云淡风轻

发表于 7天前类别：会计实操

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我用的是金蝶迷你版财务软件，请问老师，当月结账已经完成，可资产负债表借贷方不平，应该怎样操作？

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一般可能有以下问题出现：1、看一下科目余额表损益类所有明细科目是否都结转为0。2、看一下有没有总账有新加的科目，而报表公式中没有加入该科目。3、看一下报表公式设置的是不是有问题，例如：勾稽关系问题、科目使用、科目遗漏等问题，最好用科目余额表与报表公式逐项核对一下。4、看一下编制凭证时候有无方向弄反了。比如：活期利息收入，应该借：财务费用-100 借银行存款100，，而做成了贷：财务费用 100 借银行存款100。。

2022-03-24 16:41:19 只看该作者

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