老师，1.公司2022.1月收到建管费1万元，未给对方开票，财务已经做账，但未做税务处理，2月才开票。2月账怎么做？ -问答

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简宁

发表于 7天前类别：会计实操

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老师，1.公司2022.1月收到建管费1万元，未给对方开票，财务已经做账，但未做税务处理，2月才开票。2月账怎么做？ 2.公司1月银行账户已入账5万是公司销售产品营业收入，财务怕做成本结算未做入账，说2月在做。怎么处理？公司账务银行数和银行数

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1.公司2022.1月收到建管费1万元，未给对方开票，财务已经做账，但未做税务处理，2月才开票。2月账怎么做？答：1月份收到款项借：银行存款贷：预收账款待2月份开票处理如下借：预收账款贷：主营业务收入（或其他业务收入）贷：应交税费-应交增值税（销项税额） 2、公司1月银行账户已入账5万是公司销售产品营业收入，财务怕做成本结算未做入账，说2月在做。怎么处理？公司账务银行数和银行数由于一月份将5万元入账计入了银行日记账，所以财务日记账和银行的对账单相符的。

2022-02-23 11:12:37 只看该作者

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