请教老师，在做账中，由于企业未及时清算销售，从而造成销售专员甲2o18年工资56000元未及时支付，现在支付，涉及到的科-问答

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发表于 7天前类别：会计实操

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请教老师，在做账中，由于企业未及时清算销售，从而造成销售专员甲2o18年工资56000元未及时支付，现在支付，涉及到的科目及分录能示范一下吗

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李书义视频课程 8 即将直播 2

有两种方法—— 1、由于是以前年度损益调整，所以要通过以前年度损益调整科目来完成，弄不好需要向税务说明，还要补个税，分录见下。借：以前年度损益调整贷：银行存款贷：应交税费-个税同时借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整 2、实际上你如果将56000视同今年发的奖金，计入今年也可以考虑的，建议此法为好。

2021-11-23 11:53:18 只看该作者

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