老师你好！请问一下，我是销售方，对方没有认证发票给我方退回，因为特殊情况需要重开发票，己经跨月，我方己经入账了，我方己经-问答

雪莉

发表于 7天前类别：会计实操

阅读62/ 回复1

老师你好！请问一下，我是销售方，对方没有认证发票给我方退回，因为特殊情况需要重开发票，己经跨月，我方己经入账了，我方己经给开具红字发票申请表了，又重新给开具了发票，那么接下来我方在账务上如何处理呢？

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李书义视频课程 8 即将直播 2

你方的账务处理如下，数据均为假设———— 发生退货时候借：应收账款 -113 贷：主营业务收入 -100 贷：应交税费-应交增值税（销项税额） -13 同时借：主营业务成本 -70 贷：库存商品 -70

2021-09-24 06:13:20 只看该作者

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