老师你好我们2020年12月开了2张专票面额不大都是3千多昨天我们的销售人员把票给我们拿来而且票就没给对方一直-问答

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朱莉

发表于 7天前类别：会计实操

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老师你好我们2020年12月开了2张专票面额不大都是3千多昨天我们的销售人员把票给我们拿来而且票就没给对方一直在他们手里我们需要冲红吧小规模纳税人怎样做分录

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李书义视频课程 8 即将直播 2

你好，因为发票未提供给对方，但是你们已经跨月份了，你们已经税务申报了，，不能随意作废了。所以只能红字冲回，但是因为发票未给对方，所以红字发票申请单由你们自己申请就是了。小规模纳税人红字发票会计处理（数字为假设）—————— 借：应收账款 -101 贷：主营业务收入 -100 贷：应交税费-未交增值税 -1

2021-04-12 00:49:45 只看该作者

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