你好老师，金蝶标准版、在做这个月折旧时发现上个月固定资产卡片录错了对方折旧科目（固定资产是上个月买的，这个月要计提折旧了-问答

happyday

发表于 7天前类别：会计实操

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你好老师，金蝶标准版、在做这个月折旧时发现上个月固定资产卡片录错了对方折旧科目（固定资产是上个月买的，这个月要计提折旧了），我在固定资产变动中修改正确的科目，但是重新计提折旧的时候折旧分配表还是之前的科目，这是怎么回事？还是在别的什么地方修改？

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你可以如下操作，修改，更正，仅供参考———— 固定资产-设置-选项-与财务与接口 1、对账科目：1601固定资产；1602累计折旧（月末对账） 2、固定资产缺省入账科目：1601固定资产累计折旧缺省入账科目：1602累计折旧可抵扣税额入账科目：22210101进项

2021-03-26 01:39:19 只看该作者

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