老师，上年度有一笔费用做错了，当时借：管理费用-返利费4358 贷：银行存款 4358，实际应是：借：应收账款：-问答

瑜

发表于 7天前类别：会计实操

阅读41/ 回复1

老师，上年度有一笔费用做错了，当时借：管理费用-返利费4358 贷：银行存款 4358，实际应是：借：应收账款：-4385 贷：银行存款4358，我应该怎么调过来呢

分享到：

回答

默认排序

所有回答

共1条回答

李书义视频课程 8 即将直播 2

你可以通过以前年度损益调整科目进行调整。借：应收账款 4385 贷：以前年度损益调整 4385 借：以前年度损益调整 385（假设）贷：应交税费 385 借：以前年度损益调整 4000 贷：利润分配-年初未分配利润 4000 然后调整今年的年初报表中的应交税费和利润分配金额

2021-02-26 03:07:23 只看该作者

我的提问我的回答