老师你好我们是小规模纳税人我们之前在税务局代开了一笔专用发票因疫情原因税率不是1%吗但是我们纳税申报上-问答

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時間蒼白了誓言

发表于 7天前类别：纳税申报

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老师你好我们是小规模纳税人我们之前在税务局代开了一笔专用发票因疫情原因税率不是1%吗但是我们纳税申报上表上还是3% 这个我应该怎么申报啊

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李书义视频课程 8 即将直播 2

如果销售收入未超过30万元，所以对应销售额应填写在“小微企业免税销售”栏目中，对应出现的“免税额”是系统按照3%计算的，别管他就是了，但是注意你填写增值税减免税表的时候也是按照3%填写就是了。注意：这里申报和账本就不同了，没关系，这是暂时的，你在做账时候，按照1%结转到营业外收入就是了；按照1%结转最起码和你发票税率1%是一致。

2021-01-07 06:31:15 只看该作者

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