老师，我公司是外贸企业，我在8月份收到了进货发票，并做了退税勾选，但是在9月份申报8月份增值税时，没在增值税纳税申报表附-问答

樊

发表于 7天前类别：会计实操

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老师，我公司是外贸企业，我在8月份收到了进货发票，并做了退税勾选，但是在9月份申报8月份增值税时，没在增值税纳税申报表附表（二）的待抵扣进项税额26、27、28栏填报金额和税额，可以在申报9月份的增值税申报时，在附表二上补填上去吗？

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你好，欢迎提问。由于待抵扣区域填写主要是为防止进项税额即抵扣，又退税，也就是说，如果你们没有抵扣过情况下可以在9月份申报时候补填上去；如果抵扣了那就需要进项转出后填入待抵扣区域了，也就是不可以一票二用。好了，个人观点，仅供参考。

2020-09-29 01:05:58 只看该作者

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