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发表于 7天前类别：纳税申报

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老师：你好！原值：200000元，累计已提折旧125083.07元（含本年14249.97元）。折旧年限按10计算的。资产折旧、摊销及纳税调整明细表中该怎么填写呢？谢谢！

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首先按照账本实际数据填写在帐载金额下面：资产原值、本年折旧摊销额、累计折旧摊销额中填列；其次按照税收规定在税收金额下设“资产计税基础、税收折旧摊销额、累计折旧摊销额。最后系统会自动计算纳税调整金额。账本14249.97元，税法规定计提=200000/10=20000元，填写后系统就会纳税调整金额=20000-14249.97=5750.03元。

2020-05-09 01:54:02 只看该作者

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