年终资产表上的未分配利润不等于利润表中净利润和上年的未付利润的合计数，请问怎么处理-问答

泓宏

发表于 7天前类别：会计实操

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年终资产表上的未分配利润不等于利润表中净利润和上年的未付利润的合计数，请问怎么处理

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估计2018年汇算清缴时候有补税情况，但是你们没有调整2019年的年初数，但也没有关系，直接以调整后的年初数填报就是了。

2020-04-02 11:18:56 只看该作者

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请问老师是不是直接手动调整年初数，但是如果手动调整导出的报表，金蝶软件里面每次的报表都要调整了，有没有一劳永逸的调整方法，如果我修改之前的凭证，有该怎样修改。谢谢老师

2020-04-02 15:55:24 只看该作者

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但是也未必非要手动。你可以在公式状态下，，将公式去掉，，直接填写金额后保存就是了。

2020-04-07 10:42:43 只看该作者

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